Voici la procédure pour obtenir la liste des achats et paiements effectués par fournisseur :
- Accéder au ruban Comptabilité.
- Ouvrir une session comptable.
- Cliquer sur l'icône Rapport Chronologie, option Fournisseurs.
- Indiquer à quelle date vous désirez générer le rapport dans le champ Au.
- Sélectionner le type de rapport Détaillé.
- Cliquez sur OK pour continuer.
- Imprimez le rapport avec le click droit, option Imprimer ou les touches Ctrl+P.
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