Voici les configurations qui sont possible pour les reçus dans le logiciel.

Sélectionner un fournisseur

Modifier la numérotation des reçus

Imprimer un filigrane

Ajouter le nom de l'étude à l'impression 

Modifier l'emplacement des informations sur le reçu

Utiliser une liste d'objets par défaut

Sélectionner un fournisseur

Afin de déterminer les valeurs par défaut en lien avec le fournisseur pour vos reçus, utilisé la procédure suivante :

1. Accédez au ruban Système.
2. Section Chèque et Reçu.
3. Sélectionnez la section Reçu.
4. Sélectionnez le fournisseur approprié (ex: LaSolutionINT) dans le champ Formulaires.
5. Confirmez par Oui que vous désirez mettre les valeurs par défaut.

***Prenez note que les reçus que vous recevez de la Solution Int sont vierges.  Pro-Cardex imprime tout le détail conforme aux règlements de la Chambre des Notaires lors de l’impression à partir du logiciel.

Modifier la numérotation des reçus

Notaire possédant un seul compte

1. Accédez au ruban Fidéicommis.
2. Section Fidéicommis, icône Comptes bancaires.
3. Double-cliquez sur le compte de banque à configurer.
4. Cliquez sur le bouton Suivant à 4 reprises.
5. Indiquez Oui pour indiquer que le notaire utilise qu'un seul compte bancaire.
6. Cliquez sur le bouton Suivant.
7. Inscrivez le prochain numéro de reçu à utiliser.
8. Cliquez sur le bouton Suivant jusqu'à la dernière fenêtre et cliquez sur Terminer.

Notaire possédant plusieurs comptes ou plusieurs notaires utilisant le même compte

1. Accédez au ruban Fidéicommis.
2. Section Fidéicommis, icône Comptes bancaires.
3. Double-cliquez sur le compte de banque à configurer.
4. Cliquez sur le bouton Suivant à 4 reprises.
5. Cliquez Non, afin que la configuration s'applique à toutes les entités.
6. Cliquez sur le bouton Suivant jusqu'à la dernière fenêtre et cliquez sur Terminer.
7. Accédez au ruban Système.
8. Cliquez sur section Fidéicommis, section Reçu.
9. Sélectionnez dans le champ Entité utilisée pour la numérotation, l'entité principale sur laquelle tous les notaires baseront leur numérotation.
10. Indiquez dans le champ Numéro du prochain reçu le prochain numéro.  À identifier seulement dans l'entité principale.

Imprimer un filigrane

Un filigrane peut s'imprimer en fond d'écran sur vos reçus (ex: reçu officiel), autant en français qu'en anglais.

1. Accédez au ruban Système.
2. Cliquez sur la section Chèque et Reçu.
3. Cliquez sur la section Reçu, section Filigrane.
4. Cliquez sur l'icône Parcourir de la section Partie 1 de l'option Français.
5. Sélectionnez le fichier approprié pour l'affichage du filigrane.
6. Répétez les mêmes opérations pour les autres parties.
7. Répétez les mêmes opérations pour la section Anglais, si nécessaire.

Ajouter le nom de l'étude à l'impression 

Pour ajouter ou modifier le nom des titulaires du compte qui doit s'imprimer sur le reçu, utilisez la procédure suivante.  

1. Accéder au ruban Système.
2. Section Chèque et Reçu.
3. Cliquez sur la secction Reçu.
4. Ajoutez le nom désiré dans le champ Nom de l'étude ou du cabinet.

Modifier l'emplacement des informations sur le reçu

Si vous désirez déplacer certaines informations sur votre reçu, voici la procédure. Les valeurs son en millième de pouce (ex: 1 pouce = 1000).

1. Accédez au ruban Système.
2. Section Chèque et Reçu.
3. Sélection la section Reçu.
   ** Chaque valeur est basée sur le Haut ou la partie Gauche de la feuille.
4. Modifiez les valeurs des champs que vous désirez déplacer.

Utiliser une liste d'objets par défaut

Vous pouvez configurer une liste de descriptifs par défaut, qui peut être utilisé dans le champ Objet du reçu.

1. Accédez au ruban Fidéicommis.
2. Section Autre, icône Pilotage, option Objet chèque et reçu.
3. Double-cliquez sur la ligne à modifier.
   OU
   Click droit, option Ajouter.
4. Complétez le champ Français.
5. Complétez le champ Anglais.
6. Cochez la case Reçu.
7. Cliquez sur OK pour terminer.
8. Répétez les mêmes opérations pour tous les descriptifs à ajouter.