Vous pouvez ajouter une indication lorsqu'un chèque a été retourné dans la facture. Vous pourrez visualiser la liste des chèques retournés à partir du tableau Suivi de facturation.
- Ouvrez la facture, onglet Encaissements.
- Cliquez le bouton droit de la souris, option Ajouter.
- Indiquez la Date du retour.
- Inscrire le montant en négatif du chèque retourné.
- Cochez la case Retourné.
- Fermez la fenêtre de la facture.
- Visualisez l'ensemble des chèques retournés à partir du tableau Suivi de Facturation.
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